| 附件3 | |||||||
| 抗疫特别国债抗疫相关支出领域绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 抗疫特别国债抗疫相关支出领域 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 市卫生健康委等部门 | 资金使用单位 | 市、县卫生健康等相关部门（单位） | ||||
| 项目资金 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 22939 | 22729 | 99% | ||||
| 其中：中央补助 | 22939 | 22729 | 99% | ||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 用于疫情防控以及保就业、保基本民生、保市场主体等 | 已完成相关目标任务 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 重点企业、创业担保贷款贴息受益市场主体数量（个） | 1 | ||||
| 集中隔离点个数（个） | 44 | ||||||
| 医疗设备采购数 | 1892 | ||||||
| 防护品采购套数（套） | 3203332 | ||||||
| 疫苗接种（人次） | 17124 | ||||||
| 援企个数(个） | 7509 | ||||||
| 稳定社会就业人数（人） | 19303 | ||||||
| 困难群众基本生活补助（人次） | 27492 | ||||||
| 抗疫人员疫情防控补助（人次） | 55253 | ||||||
| 减免企业房租受益企业数量（个） | 286 | ||||||
| 质量指标 | 采购医疗设备防护用品等是否验收合格 | 是 | |||||
| 时效指标 | 是否一个月内批复到具体执行单位 | 是 | |||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
拉动经济增长（万元） | 10014 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群体满意度 | 满意 | ||||
| 说明 | |||||||
| 附件3 | |||||||
| 抗疫特别国债公共卫生体系建设领域绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 抗疫特别国债公共卫生体系建设领域 | ||||||
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委 | ||||||
| 地方主管部门 | 市卫生健康委 | 资金使用单位 | 市、县（区）卫生健康相关部门（单位） | ||||
| 项目资金 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 79810 | 78904 | 99% | ||||
| 其中：中央补助 | 79810 | 78904 | 99% | ||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 提升公共卫生体系建设水平和诊疗能力，提升重大疫情防控和应对能力 | 已完成相关目标任务 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 核酸检测实验室等重大疫情防控实验室建设数量建设数量（个） | 13 | 13 | |||
| 仪器设备采购数量（台） | 2693 | 2693 | |||||
| 物资（仪器、口罩、检测试剂等）采购数量（台/个/剂） | 303651 | 303651 | |||||
| 医院床位数增加（张） | 2883 | 2883 | |||||
| 隔离点建设个数（个） | 4 | 4 | |||||
| 医疗机构新建、改扩建面积（平方米） | 402976 | 402976 | |||||
| 医院等医疗机构新建、改扩建门诊面积（平方米） | 30221 | 30221 | |||||
| 核酸检测人次（次） | 165717 | 165717 | |||||
| 质量指标 | 完工项目/采购项目是否验收合格 | 是 | 是 | ||||
| 时效指标 | 是否一个月内批复到具体执行单位 | 是 | 是 | ||||
| 社会效益 指标 |
诊疗能力提升人次（人次） | 791043 | 791043 | ||||
| 收容隔离能力提升人次（人次） | 690 | 690 | |||||
| 受益人数（人） | 814000 | 814000 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群体满意度 | 满意 | 满意 | |||
| 说明 | |||||||
| 附件3 | |||||||
| 抗疫特别国债产业链领域绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 抗疫特别国债产业链改造升级领域 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 市工业和军民融合局 | 资金使用单位 | 县（区）相关部门（单位） | ||||
| 项目资金 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 5200 | 5200 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | 5200 | 5200 | 100% | ||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1、完成宜宾临港开发区产业创新基地项目（二期）建设，包括构筑物及园区内道路、水、电、气、通讯、绿化及亮化等配套设施。 2、完成新兴产业科技孵化园区基础设施项目建设，包括工业建筑，办公楼、宿舍、餐厅等附属用房，地下车库及泵房、消防水池。 |
1、产业创新基地项目（二期），宿舍楼、定制化厂房完成100%，并已经移交，标准化厂房、道路、绿化完成90%以上。新增钢结构厂房桩基已全部完成，已进入承台施工。 2、新兴产业科技孵化园区基础设施项目，完成项目工程施工、设备采购、安装、调试、工程验收、交付使用全过程的工作。 |
||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 厂房新建、改造升级面积（平方米） | 429049 | 392479 | 部分项目尚未完工，将督促实施单位加快工程进度。 | ||
| 购置的生产设备数量（台/套） | 15 | 15 | |||||
| 道路修建长度（公里） | 3.5 | 3.5 | |||||
| 受益企业数量（个） | 15 | 15 | |||||
| 质量指标 | 完工项目是否验收通过 | 是 | 是 | ||||
| 时效指标 | 是否一个月内批复到具体执行单位 | 是 | 是 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
受益人数（人） | 2000 | 2000 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群体满意度 | 满意 | 满意 | |||
| 说明 | |||||||
| 附件3 | |||||||
| 抗疫特别国债城镇老旧小区改造领域绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 抗疫特别国债城镇老旧小区改造建设领域 | ||||||
| 中央主管部门 | 住房和城乡建设部 | ||||||
| 地方主管部门 | 市住房和城乡建设局 | 资金使用单位 | 县（区）相关部门（单位） | ||||
| 项目资金 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 3471 | 3471 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | 3471 | 3471 | 100% | ||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 完善老旧小区配套基础设施，提升人居环境水平 | 完成相关老旧小区改造开工建设，项目建设有序推进。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 改造小区个数（个） | 43 | 43 | |||
| 改造楼栋数（栋） | 249 | 249 | |||||
| 改造建筑面积（㎡） | 34030 | 34030 | |||||
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 100% | 100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
受益家庭户数（户） | 5756 | 5756 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群体满意度 | 满意 | 满意 | |||
| 说明 | |||||||
| 附件3 | |||||||
| 抗疫特别国债生态环境治理领域绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 抗疫特别国债污水垃圾等生态环境治理领域 | ||||||
| 中央主管部门 | 生态环境部 | ||||||
| 地方主管部门 | 市生态环境局 | 资金使用单位 | 县（区）生态环境保护相关部门（单位） | ||||
| 项目资金 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 12229 | 12229 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | 12229 | 12229 | 100% | ||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 进一步完善江安环保应急整治设施一座、高县污水处理厂及配套基础设施、临港污水处理设施 | 已完成相关目标任务 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 水污染治理工程数（个） | 3 | 3 | |||
| 生态修复工程（个） | 3 | 3 | |||||
| 质量指标 | 完工项目是否验收通过 | 是 | 是 | ||||
| 时效指标 | 是否一个月内批复到具体执行单位 | 是 | 是 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
拉动当地财政投资和社会投资（万元） | 11718 | 11718 | |||
| 社会效益 指标 |
受益人数（人） | 163700 | 163700 | ||||
| 生态效益 指标 |
是否符合环境保护要求 | 是 | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群体满意度 | 满意 | 满意 | |||
| 说明 | |||||||
| 附件3 | |||||||
| 抗疫特别国债交通基础设施建设领域绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 抗疫特别国债交通基础设施建设领域 | ||||||
| 中央主管部门 | 交通运输部 | ||||||
| 地方主管部门 | 市交通运输局 | 资金使用单位 | 市、县（区）相关部门（单位） | ||||
| 项目资金 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 19351 | 19351 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | 19351 | 19351 | 100% | ||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 完善公路网，改善沿线交通环境，发挥高速公路规模效益，促进区域产业结构的优化和调整。 | 已完成相关目标任务 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 桥梁修建数量（座） | 5 | 5 | |||
| 公路、铁路新建里程（公里） | 114.8 | 114.8 | |||||
| 公路提升或路面改造里程（公里） | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 完工项目是否验收通过 | 是 | 是 | ||||
| 时效指标 | 是否一个月内批复到具体执行单位 | 是 | 是 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
拉动投资（万元） | 22178 | 22178 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | 满意 | |||
| 说明 | |||||||
| 附件3 | |||||||
| 抗疫特别国债重大区域规划基础设施领域绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 抗疫特别国债重大区域规划基础设施领域 | ||||||
| 中央主管部门 | 交通运输部 | ||||||
| 地方主管部门 | 市交通运输局 | 资金使用单位 | 市、县（区）相关部门（单位） | ||||
| 项目资金 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 16300 | 16300 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | 16300 | 16300 | 100% | ||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 完善辖区内路网建设，提升道路运输能力 | 已完成相关目标任务 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 公路、铁路修建里程（公里） | 237.9 | 237.9 | |||
| 雨污分流管网改造长度（米） | 1283 | 1283 | |||||
| 桥梁修建数量（座） | 3 | 3 | |||||
| 桥梁修建里程（公里） | 0.56 | 0.56 | |||||
| 质量指标 | 完工项目是否验收通过 | 是 | 是 | ||||
| 时效指标 | 是否一个月内批复到具体执行单位 | 是 | 是 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
拉动投资 （万元） |
65669 | 65669 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | 满意 | |||
| 说明 | |||||||
| 附件3 | |||||||
| 抗疫特别国债高标准农田建设领域绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 抗疫特别国债高标准农田建设领域 | ||||||
| 中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
| 地方主管部门 | 市农业农村局 | 资金使用单位 | 县（区）相关部门（单位） | ||||
| 项目资金 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 14000 | 12670 | 91% | ||||
| 其中：中央补助 | 14000 | 12670 | 91% | ||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 加强高标准农田项目建设 | 已完成相关目标任务 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 新建高标准农田亩数(亩） | 46667 | 46667 | |||
| 质量指标 | 工程建设是否达到设计要求 | 是 | 是 | ||||
| 时效指标 | 是否按计划完成投资 | 是 | 是 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
受益人数（人） | 44200 | 44200 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群体满意度 | 满意 | 满意 | |||
| 说明 | |||||||
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