一、临安区公路服务中心概况

（一）主要职能

1.承担综合交通运输体系规划及公路专项规划编制的行政辅助工作。

2.承担国省道、公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导工作。协助农村公路养护管理、国省道公路和桥梁、隧道等结构物安全运行工作。协助推进农村公路建设工作。

3.承担标志标线管理、指路体系建设和路域环境管理的行政辅助工作。

4.承担公路用地范围内山坡、荒地的水土保持和绿化工作。

5.承担公路信息化和数字化建设，以及智慧公路体系建设工作。承担路网运行监测和服务保障工作。

6.承担国省道及管养农村公路安全管理和应急处置的行政辅助工作。开展公路运输战备的行政辅助工作。

7.协调指导镇（街道）农村公路养护管理和应急处置工作。

8.完成区交通运输局交办的其他任务。

（二）临安区公路服务中心机构设置情况

临安区公路服务中心设8个内设机构：综合科、国省道公路科、农村公路科、公路设施科、生态绿化科、玲珑公路服务中心（挂临安应急抢险中心牌子）、於潜公路服务中心、昌化公路服务中心（挂昌化应急抢险中心牌子）。

二、杭州市临安区公路服务中心2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于临安区公路服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区公路服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。临安区公路服务中心2021年收支总预算4071.84万元。

（二）关于临安区公路服务中心2021年收入预算情况说明

临安区公路服务中心2021年收入预算4071.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入383.5万元，占9.42%；政府性基金收入3688.34万元，占90.58%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于临安区公路服务中心2021年支出预算情况说明

临安区公路服务中心2021年支出预算4071.84万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出383.5万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出3688.34万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3256.75万元，占79.98%；日常公用支出431.59万元，占10.6%；项目支出383.5万元，占9.42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于临安区公路服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区公路服务中心2021年财政拨款收支总预算4071.84万元。收入包括：一般公共预算383.5万元、政府性基金3688.34万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出383.5万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出3688.34万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于临安区公路服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区公路服务中心2021年一般公共预算当年拨款383.5万元，比上年执行数减少2357.70万元，主要是因交通事业单位体制改革，公路中心人员增加，且财政安排原两公路段人员基本支出经费由政府性基金予以列支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出383.5万元，占100%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占XX%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）383.5万元，主要用于本单位项目支出。

（六）关于临安区公路服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

临安区公路服务中心2021年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于临安区公路服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

临安区公路服务中心2021年政府性基金预算当年拨款3688.34万元,比2020年执行数增加3521.46万元，主要是因交通事业单位体制改革，公路中心人员增加，且财政安排原两公路段人员基本支出经费由政府性基金予以列支。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出3688.34万元，占100%。（根据表08实际情况表述）

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3688.34万元，用于单位的基本支出。

（八）关于临安区公路服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区公路服务中心2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数减少0万元，下降 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待住宿费、伙食费、培训费、公杂费、接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无增加（减少）。（根据表07实际情况表述）

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2021年临安区公路服务中心政府采购预算总额82.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，临安区公路服务中心机要通信用车及应急保障用车51辆、执法执勤用车17辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

3.绩效目标设置情况。

2021年临安区公路服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行（或100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款383.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公路中心部门预算公开表.xls