一、杭州市临安区道路运输服务中心概况

（一）主要职能

承担综合交通运输体系规划及道路运输、交通物流、站场枢纽等专项规划编制；道路旅客运输、道路货物运输站场、汽车租赁行业管理；行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战备及网约车统筹发展推进的具体工作；机动车维修、运营车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理；道路运输行业安全管理和应急处置；小客车总量调控行政辅助工作等。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区道路运输服务中心部门预算是杭州市临安区交通运输局下属二级部门预算单位。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

二、杭州市临安区道路运输服务中心2021年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于杭州市临安区道路运输服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区道路运输服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。杭州市临安区道路运输服务中心2021年收支总预算1842.83万元。

（二）关于杭州市临安区道路运输服务中心2021年收入预算情况说明

杭州市临安区道路运输服务中心2021年收入预算1842.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1842.83万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
  （三）关于杭州市临安区道路运输服务中心2021年支出预算情况说明
杭州市临安区道路运输服务中心2021年支出预算1842.83万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出172.36万元、卫生健康支出45.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出1521.77万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出103.34万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1348.74万元，占73.19%；日常公用支出168.10万元，占9.12%；项目支出325.99万元，占17.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市临安区道路运输服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区道路运输服务中心2021年财政拨款收支总预算1842.83万元。收入包括：一般公共预算1842.83万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出172.36万元、卫生健康支出45.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出1521.77万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出103.34万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于杭州市临安区道路运输服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区道路运输服务中心2021年一般公共预算当年拨款1842.83万元，比上年执行数减少80.20万元，主要是贯彻厉行节约反对浪费有关精神，2021年一般性项目资金压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出172.36万元，占9.35%；卫生健康（类）支出45.36万元，占2.46%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出1521.77万元，占82.58%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出103.34万元，占5.61%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出73.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出36.65万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出62.40万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（4）卫生健康支出事业单位医疗支出45.36万元，主要用于事业单位医疗支出。

（5）交通运输支出公路水路运输公路运输管理1521.77万元，主要基本支出和项目支出。

（6）住房保障支出住房改革支出住房公积金103.34万元，主要用于住房改革住房公积金支出。

（六）关于杭州市临安区道路运输服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区道路运输服务中心2021年一般公共预算基本支出1516.84万元，其中：

人员经费1348.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费168.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于杭州市临安区道路运输服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区道路运输服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市临安区道路运输服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区道路运输服务中心2021年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.50万元，比上年执行数持平。主要用于接待学习地铁开通后公交线路优化、信息化平台交流等支出。无增加（减少）。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无增加（减少）。（根据表07实际情况表述）

（九）其他重要事项的情况说明

2.政府采购情况。

2021年杭州市临安区道路运输服务中心各单位政府采购预算总额118.35万元，其中：政府采购货物预算8.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杭州市临安区道路运输服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况。

2021年杭州市临安区道路运输服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行（或100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款325.99万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费73.31万元，指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费36.65万元，指机关事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出62.40万元，指工伤保险和失业保险等支出。

16.卫生健康支出事业单位医疗支出45.36万元，指事业单位医疗支出。

17.交通运输支出公路水路运输公路运输管理1521.77万元，指基本支出和项目支出。

18.住房保障支出住房改革支出住房公积金103.34万元，指住房改革住房公积金支出。

运管部门预算公开表.xls